| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TICIANA LORETO |
| Número do empenho: | 7814 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE PROFISSINAL (PEDAGOGA) QUE REALIZA ATIVIDADES DE OFICINAS COM CRIANÇAS NO PROJETO ACONCHEGO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4351 REQUISIÇÃO Nº34341 RECIBO PAGTO AUTÔNOMO-RPA Nº15 ANEXO BRUTO: R$ 700,OO INSS: R$ 77,00 ISSQN: R$ 21,00 LÍQ.: R$ 602,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | PAGAMENTO DE PROFISSINAL (PEDAGOGA) QUE REALIZA ATIVIDADES DE OFICINAS COM CRIANÇAS NO PROJETO ACONCHEGO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4351 REQUISIÇÃO Nº34341 RECIBO PAGTO AUTÔNOMO-RPA Nº15 ANEXO BRUTO: R$ 700,OO INSS: R$ 77,00 ISSQN: R$ 21,00 LÍQ.: R$ 602,00 | 700,00 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO DE PROFISSINAL (PEDAGOGA) QUE REALIZA ATIVIDADES DE OFICINAS COM CRIANÇAS NO PROJETO ACONCHEGO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4351 REQUISIÇÃO Nº 34341 RECIBO PAGTO AUTÔNOMO-RPA Nº15 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BISNE E DEMAIS DOCUMENTOS. BRUTO: R$ 700,OO INSS: R$ 77,00 ISSQN: R$ 21,00 LÍQ.: R$ 602,00 | 700,00 | ||
| 12/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2014 TICIANA LORETO - 8355 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
