| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 7815 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRICAO CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/10/2014 PARA AS SERVIDORAS ROSEMARI SAGGIN E TÂNIA MARA PEZZINI CFE AUTORIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E BOLETOS BANCÁRIOS Nº24256 - 24421 REQUISIÇÃO Nº34347 ORDEM DE COMPRA Nº4354 EM ANEXO. | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/10/2014 PARA AS SERVIDORAS ROSEMARI SAGGIN E TÂNIA MARA PEZZINI CFE AUTORIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E BOLETOS BANCÁRIOS Nº24256 - 24421 REQUISIÇÃO Nº34347 ORDEM DE COMPRA Nº4354 EM ANEXO. | 610,00 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/10/2014 PARA AS SERVIDORAS ROSEMARI SAGGIN E TÂNIA MARA PEZZINI CFE AUTORIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E BOLETOS BANCÁRIOS Nº 24256 - 24421 REQUISIÇÃO Nº 34347 ORDEM DE COMPRA Nº 4354 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR CHEFE GABINETE INES EM 10/09/2014 | 610,00 | ||
| 17/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7815/2014 FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 75 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
