| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7816 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04/09 E 08/09/14 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº4345 REQUISIÇÃO Nº34334 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 292,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | DESPESAS DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04/09 E 08/09/14 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº4345 REQUISIÇÃO Nº34334 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 292,10 | ||
| 10/09/2014 | DESPESAS DE VIAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04/09 E 08/09/14 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4345 REQUISIÇÃO Nº 34334 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 10/09/14 | 292,10 | ||
| 10/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7816/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 292,10 | ||
| TOTAL | 292,10 | 292,10 | 292,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
