| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7817 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A NÃO- ME-TOQUE NO DIA 09/09/14 PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO CIRCUITO DE GESTÃO E INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4342 REQUISIÇÃO Nº34338 CUPOM FISCAL Nº40001 E DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A NÃO- ME-TOQUE NO DIA 09/09/14 PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO CIRCUITO DE GESTÃO E INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4342 REQUISIÇÃO Nº34338 CUPOM FISCAL Nº40001 E DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,00 | ||
| 10/09/2014 | REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A NÃO- ME-TOQUE NO DIA 09/09/14 PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO CIRCUITO DE GESTÃO E INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4342 REQUISIÇÃO Nº 34338 CUPOM FISCAL Nº 40001 E DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM CFE ENCAMINHAMENTO,RECEBIMENTO E AUTENTICAÇÃO DE DOC.POR INES CHEFE GABINETE EM 10/09/14 | 50,00 | ||
| 10/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
