| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CESAR AUGUSTO DE QUADROS SEVERO |
| Número do empenho: | 7820 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE OFICINAS DO PROJETO PÉ NA BOLA OFERECIDO PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROFESSOR CESAR SEVERO - EDUCADOR FÍSICO CFE RECIBO PAGTO A AUTÔNOMO-RPA Nº14 ORDEM COMPRA:4350 REQUISIÇÃO Nº34342 E DOC.EM ANEXO. BRUTO: R$ 500,00 INSS: R$ 55,00 ISSQN: R$ 15,00 LÍQ.: R$ 430,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | REF.PAGAMENTO DE OFICINAS DO PROJETO PÉ NA BOLA OFERECIDO PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROFESSOR CESAR SEVERO - EDUCADOR FÍSICO CFE RECIBO PAGTO A AUTÔNOMO-RPA Nº14 ORDEM COMPRA:4350 REQUISIÇÃO Nº34342 E DOC.EM ANEXO. BRUTO: R$ 500,00 INSS: R$ 55,00 ISSQN: R$ 15,00 LÍQ.: R$ 430,00 | 500,00 | ||
| 10/09/2014 | REF.PAGAMENTO DE OFICINAS DO PROJETO PÉ NA BOLA OFERECIDO PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROFESSOR CESAR SEVERO - EDUCADOR FÍSICO CFE RECIBO PAGTO A AUTÔNOMO-RPA Nº14 ORDEM COMPRA:4350 REQUISIÇÃO Nº34342 E DOC. RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 10/09/14 BRUTO: R$ 500,00 INSS: R$ 55,00 ISSQN: R$ 15,00 LÍQ.: R$ 430,00 | 500,00 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850010 PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2014 CESAR AUGUSTO DE QUADROS SEVERO - 2811 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
