| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2014 PROCESSO 04/2014 REQUISIÇÃO Nº34319 ORDEM DE COMPRA Nº4326 EM ANEXO. | 355,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2014 PROCESSO 04/2014 REQUISIÇÃO Nº34319 ORDEM DE COMPRA Nº4326 EM ANEXO. | 355,10 | ||
| 17/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.948.956 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 17/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EMEI PINGO DE GENTE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2014 PROCESSO 04/2014 REQUISIÇÃO Nº34319 ORDEM DE COMPRA Nº4326 EM ANEXO. | 355,10 | ||
| 07/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 355,10 | ||
| TOTAL | 355,10 | 355,10 | 355,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
