| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7832 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº4343 REQUISIÇÃO Nº34291. | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº4343 REQUISIÇÃO Nº34291. | 207,00 | ||
| 30/10/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 324171 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº4343 REQUISIÇÃO Nº34291. | 207,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
