| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7855 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOTOS ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM COMPRA Nº4367/2014 REQUISIÇÃO Nº34363/2014 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº016. BRUTO............ R$ 114,00 INSS(11%).........R$ 12,54 LIQUIDO...........R$ 101,46 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | REFERENTE FOTOS ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM COMPRA Nº4367/2014 REQUISIÇÃO Nº34363/2014 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº016. BRUTO............ R$ 114,00 INSS(11%).........R$ 12,54 LIQUIDO...........R$ 101,46 | 114,00 | ||
| 11/09/2014 | REFERENTE FOTOS ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM COMPRA Nº 4367 REQUISIÇÃO: 34363 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 016 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 11/09/2014 BRUTO............ R$ 114,00 INSS(11%).........R$ 12,54 LIQUIDO...........R$ 101,46 | 114,00 | ||
| 11/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
