| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 7857 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DO TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS SETEMBRO/2014 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4365 REQUISIÇÃO: 34367 E DOCUMENTO Nº1409.000114141 EM ANEXO. | 267,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | FATURA DO TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS SETEMBRO/2014 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4365 REQUISIÇÃO: 34367 E DOCUMENTO Nº1409.000114141 EM ANEXO. | 267,83 | ||
| 11/09/2014 | FATURA DO TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS SETEMBRO/2014 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4365 REQUISIÇÃO: 34367 E DOCUMENTO Nº1409.000114141 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR CLEDIR DE QUADROS EM 11/09/2014 | 267,83 | ||
| 11/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7857/2014 OI S A - 3893 | 267,83 | ||
| TOTAL | 267,83 | 267,83 | 267,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
