| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZINHA DAMIANI MORAIS |
| Número do empenho: | 7878 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR ENCONTRO DE PLAN. E MON.COM A PROMOTORIA DA JUSTIÇA NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 04/09/14 CFE NF= 9523 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4381 REQUISIÇÃO Nº34377 . | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR ENCONTRO DE PLAN. E MON.COM A PROMOTORIA DA JUSTIÇA NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 04/09/14 CFE NF= 9523 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4381 REQUISIÇÃO Nº34377 . | 68,00 | ||
| 12/09/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARTICIPAR ENCONTRO DE PLAN. E MON.COM A PROMOTORIA DA JUSTIÇA NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 04/09/14 CFE NF= 9523 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4381 REQUISIÇÃO Nº 34377 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 12/09/14 | 68,00 | ||
| 16/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7878/2014 MARLI TEREZINHA DAMIANI MORAIS - 8270 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
