| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4380 REQUISIÇÃO Nº34369 E DOCUMENTO ANEXO | 662,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4380 REQUISIÇÃO Nº34369 E DOCUMENTO ANEXO | 662,00 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5166 RECEBIDA E AUTENTICADA P/CLEDIR DE QUADROS EM 24/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº4380 REQUISIÇÃO Nº34369 E DOCUMENTO ANEXO | 662,00 | ||
| 24/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7882/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 662,00 | ||
| TOTAL | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
