| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7885 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORÇAMENTO Nº22486 ORDEM DE COMPRA Nº4389 REQUISIÇÃO Nº34376. | 2.848,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORÇAMENTO Nº22486 ORDEM DE COMPRA Nº4389 REQUISIÇÃO Nº34376. | 2.848,38 | ||
| 15/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106.742 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 15/09/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORÇAMENTO: 22486 ORDEM COMPRA:4389 REQUISIÇÃO: 34376. | 2.848,38 | ||
| 13/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7885/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 2.848,38 | ||
| TOTAL | 2.848,38 | 2.848,38 | 2.848,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
