| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7886 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORÇAMENTO Nº22486 ORDEM DE COMPRA Nº4388 REQUISIÇÃO Nº34375. | 1.292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | PRÉVIO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORÇAMENTO Nº22486 ORDEM DE COMPRA Nº4388 REQUISIÇÃO Nº34375. | 1.292,50 | ||
| 15/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106.741 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 15/09/14 REF.SERVIÇOS REALIZADOS VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4388 ORÇAMENTO Nº 22486 REQUISIÇÃO Nº 34375. | 1.292,50 | ||
| 13/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7886/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 1.292,50 | ||
| TOTAL | 1.292,50 | 1.292,50 | 1.292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
