| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7888 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4385 REQUISIÇÃO Nº34192 COLETA DE PREÇO Nº263 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4385 REQUISIÇÃO Nº34192 COLETA DE PREÇO Nº263 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62,96 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 40964 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS EM 22/09/14 REF. MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº4385 REQUISIÇÃO Nº34192 COLETA DE PREÇO Nº263 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62,96 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 62,96 | ||
| TOTAL | 62,96 | 62,96 | 62,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
