| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIBELE AGUIAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 7895 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NUMESCS,CFE OFÍCIO Nº 027, CUPOM FISCAL Nº18728 E RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4392 REQUISIÇÃO Nº34383 EM ANEXO. | 7,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NUMESCS,CFE OFÍCIO Nº 027, CUPOM FISCAL Nº18728 E RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4392 REQUISIÇÃO Nº34383 EM ANEXO. | 7,28 | ||
| 12/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NUMESCS,CFE OFÍCIO Nº 027, CUPOM FISCAL Nº 18728 E RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4392 REQUISIÇÃO Nº 34383 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 12/09/14 | 7,28 | ||
| 24/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2014 SIBELE AGUIAR DA SILVA - 3023 | 7,28 | ||
| TOTAL | 7,28 | 7,28 | 7,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
