| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 7897 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-120) DA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4386 REQUISIÇÃO Nº34373 DOCUMENTO Nº1409000207736 EM ANEXO. | 353,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-120) DA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4386 REQUISIÇÃO Nº34373 DOCUMENTO Nº1409000207736 EM ANEXO. | 353,17 | ||
| 12/09/2014 | FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-120) DA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4386 REQUISIÇÃO Nº 34373 DOCUMENTO Nº 1409000207736 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 12/09/2014 | 353,17 | ||
| 15/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2014 OI S A - 3893 | 353,17 | ||
| TOTAL | 353,17 | 353,17 | 353,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
