| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADOQUADRO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME REQUISIÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº47/2014 EM ANEXO. | 402,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADOQUADRO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME REQUISIÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº47/2014 EM ANEXO. | 402,00 | ||
| 04/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REF.ORDEM DE COMPRA Nº 47 REQUISIÇÃO Nº 30134 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3898 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 402,00 | |||
