| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4406 REQUISIÇÃO Nº34398 DOCUMENTO ANEXO. | 10,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4406 REQUISIÇÃO Nº34398 DOCUMENTO ANEXO. | 10,68 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 211148 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 22/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA: 4406 REQUISIÇÃO:34398 E DOCUMENTO ANEXO. | 10,68 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 10,68 | ||
| TOTAL | 10,68 | 10,68 | 10,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
