| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7906 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS QUANDO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CANELA - RS PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CNM E FAMURS NOS DIAS 11 E 12/09/14 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº34394 ORDEM DE COMPRA Nº4401. | 242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS QUANDO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CANELA - RS PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CNM E FAMURS NOS DIAS 11 E 12/09/14 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº34394 ORDEM DE COMPRA Nº4401. | 242,00 | ||
| 15/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS QUANDO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CANELA - RS PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CNM E FAMURS NOS DIAS 11 E 12/09/14 CFE ORDEM COMPRA Nº 4401 REQUISIÇÃO Nº 34394 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 15/09/14 | 242,00 | ||
| 15/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7906/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 242,00 | ||
| TOTAL | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
