| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34404 ORDEM DE COMPRA Nº4411/2014 | 42,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34404 ORDEM DE COMPRA Nº4411/2014 | 42,09 | ||
| 17/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1404 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS EM 17/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO: 34404 ORDEM COMPRA Nº 4411 | 42,09 | ||
| 17/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 42,09 | ||
| TOTAL | 42,09 | 42,09 | 42,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
