| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 7918 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMISETAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NOS GRUPOS DE SAÚDE REFERENTE CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE REQUISIÇÃO Nº34390 ORDEM DE COMPRA Nº4410 DOCUMENTO Nº2215 ANEXO | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NOS GRUPOS DE SAÚDE REFERENTE CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE REQUISIÇÃO Nº34390 ORDEM DE COMPRA Nº4410 DOCUMENTO Nº2215 ANEXO | 560,00 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NOS GRUPOS DE SAÚDE REFERENTE CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE REQUISIÇÃO Nº34390 ORDEM DE COMPRA Nº4410 DOCUMENTO Nº2215, DANFE Nº 006.056.809 ANEXO | 560,00 | ||
| 06/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7918/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
