| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 7926 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA DE 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA:4408 REQUISIÇÃO:34389 ORDEM SERVIÇO:52 E DOCUMENTOS ANEXO NOTA FISCAL Nº775. BRUTO........... R$ 452,00 ISSQN............R$ 9,04 LIQUIDO..........R$ 442,96 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA DE 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA:4408 REQUISIÇÃO:34389 ORDEM SERVIÇO:52 E DOCUMENTOS ANEXO NOTA FISCAL Nº775. BRUTO........... R$ 452,00 ISSQN............R$ 9,04 LIQUIDO..........R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 15/09/2014 | REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA DE 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA:4408 REQUISIÇÃO:34389 ORDEM SERVIÇO:52 E DOC.EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 775 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 15/09/2014 BRUTO........... R$ 452,00 ISSQN............R$ 9,04 LIQUIDO..........R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 16/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7926/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
