| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIVETE PICCININI OLIVEIRA CASTELLI |
| Número do empenho: | 7927 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS E TÁXI QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE 08 A 12 SETEMBRO DE 2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº34415 ORDEM DE COMPRA Nº4422/2014. | 270,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | REF. DESPESAS COM PASSAGENS E TÁXI QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE 08 A 12 SETEMBRO DE 2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº34415 ORDEM DE COMPRA Nº4422/2014. | 270,80 | ||
| 15/09/2014 | REF. DESPESAS COM PASSAGENS E TÁXI QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE 08 A 12 SETEMBRO DE 2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 34415 ORDEM DE COMPRA Nº 4422/2014. | 270,80 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1569 PAGTO. REF. EMPENHO 7927/2014 ELIVETE PICCININI OLIVEIRA CASTELLI - 8475 | 270,80 | ||
| TOTAL | 270,80 | 270,80 | 270,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
