| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 7930 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4427 REQUISIÇÃO Nº34400 E ORDEM DE SERVIÇO Nº830 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4427 REQUISIÇÃO Nº34400 E ORDEM DE SERVIÇO Nº830 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 17/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 295 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 17/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4427 REQUISIÇÃO Nº34400 E ORDEM DE SERVIÇO Nº830 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7930/2014 ORIGINAL AUTO AR LTDA ME - 2337 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
