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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7932 Data de lançamento: 15/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS E RESET DE SENHAS DOS PROGRAMAS HOSPIDATA,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR DA COMPETÊNCIA 08/2014 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF= 774 ORDEM COMPRA Nº4425 REQ.:34401. BRUTO........... R$ 285,00 ISSQN(2%)....... R$ 5,70 LIQUIDO......... R$ 279,30 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS E RESET DE SENHAS DOS PROGRAMAS HOSPIDATA,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR DA COMPETÊNCIA 08/2014 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF= 774 ORDEM COMPRA Nº4425 REQ.:34401. BRUTO........... R$ 285,00 ISSQN(2%)....... R$ 5,70 LIQUIDO......... R$ 279,30 285,00
15/09/2014 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS E RESET DE SENHAS DOS PROGRAMAS HOSPIDATA,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR DA COMPETÊNCIA 08/2014 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF= 774 ORDEM COMPRA Nº 4425 REQUISIÇÃO : 34401 RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/SETOR RESPONSÁVEL EM 15/09/14 BRUTO........... R$ 285,00 ISSQN(2%)....... R$ 5,70 LIQUIDO......... R$ 279,30 285,00
16/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7932/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00