| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 7933 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO TELEFONICO CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA USO JUNTO A AMBULÂNCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4439/2014 REQUISIÇÃO Nº34417 E PROPOSTA ANEXA. | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA USO JUNTO A AMBULÂNCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4439/2014 REQUISIÇÃO Nº34417 E PROPOSTA ANEXA. | 145,00 | ||
| 26/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.017.396 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 26/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA AMBULÂNCIA CFE ORDEM COMPRA Nº4439/2014 REQUISIÇÃO Nº 34417 E PROPOSTA ANEXA. | 145,00 | ||
| 26/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7933/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
