| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 7934 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4438 REQUISIÇÃO Nº34420 E DOCUMENTO Nº 1409.000127416 EM ANEXO. | 204,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4438 REQUISIÇÃO Nº34420 E DOCUMENTO Nº 1409.000127416 EM ANEXO. | 204,75 | ||
| 16/09/2014 | FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4438 REQUISIÇÃO Nº 34420 E DOCUMENTO Nº 1409.000127416 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 16/09/2014 | 204,75 | ||
| 16/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7934/2014 OI S A - 3893 | 204,75 | ||
| TOTAL | 204,75 | 204,75 | 204,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
