| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7935 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC - 1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34419 ORDEM COMPRA Nº4437 EM ANEXO. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC - 1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34419 ORDEM COMPRA Nº4437 EM ANEXO. | 45,00 | ||
| 30/10/2014 | LIQUIDADO NF= 324177 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC - 1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34419 ORDEM COMPRA Nº4437 EM ANEXO. | 45,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7935/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
