| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - |
| Número do empenho: | 7938 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM COMPRA Nº4428 REQUISIÇÃO:34423 DANFE Nº5507 EM ANEXO. | 752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM COMPRA Nº4428 REQUISIÇÃO:34423 DANFE Nº5507 EM ANEXO. | 752,00 | ||
| 16/09/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM COMPRA Nº4428 REQUISIÇÃO Nº 34423 DANFE Nº 5507 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 16/09/14 | 752,00 | ||
| 16/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7938/2014 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 | 752,00 | ||
| TOTAL | 752,00 | 752,00 | 752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
