| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7965 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IQU 2459-IPS 7049-IPO 7404 IRT 8262-INE 3165-IUR 6070-IPJ 3920- IPD 1726 CFE NF=310393-310601-310487 310809-310677-310858-310920-311205- 311563-311430-311602-311595-311445- 311463 EM ANEXO. | 2.618,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IQU 2459-IPS 7049-IPO 7404 IRT 8262-INE 3165-IUR 6070-IPJ 3920- IPD 1726 CFE NF=310393-310601-310487 310809-310677-310858-310920-311205- 311563-311430-311602-311595-311445- 311463 EM ANEXO. | 2.618,62 | ||
| 17/09/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IQU 2459-IPS 7049-IPO 7404-IRT 8262-INE 3165-IUR 6070-IPJ 3920- IPD 1726 CFE NF=310393-310601-310487-310809-310677-310858-310920-311205-311563-311430-311602-311595-311445-311463 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR NELSI FIM EM 17/09/2014 | 2.618,62 | ||
| 17/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7965/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 2.618,62 | ||
| TOTAL | 2.618,62 | 2.618,62 | 2.618,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
