| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 7969 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saude Bucal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº274 REQUISIÇÃO Nº34427 ORDEM DE COMPRA Nº4459 E DOCUMENTO ANEXO. | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº274 REQUISIÇÃO Nº34427 ORDEM DE COMPRA Nº4459 E DOCUMENTO ANEXO. | 7,50 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº274 REQUISIÇÃO Nº34427 ORDEM DE COMPRA Nº4459 NFe Nº 652 E DOCUMENTO ANEXO. | 7,50 | ||
| 02/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7969/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 7,50 | ||
| TOTAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
