| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 7970 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº4458 COLETA DE PREÇO Nº271 REQUISIÇÃ Nº34393 E DOCUMENTOS ANEXO. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº4458 COLETA DE PREÇO Nº271 REQUISIÇÃ Nº34393 E DOCUMENTOS ANEXO. | 330,00 | ||
| 10/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº4458 COLETA DE PREÇO Nº271 REQUISIÇÃO Nº34393, DANFE Nº 653 E DOCUMENTOS ANEXO. | 330,00 | ||
| 13/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7970/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
