Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7971	Data de lançamento:	17/09/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR CFE COLETA DE PREÇO Nº271 ORDEM DE COMPRA Nº4457 REQUISIÇÃO Nº34393 E DOCUMENTOS ANEXO.		296,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2014	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR CFE COLETA DE PREÇO Nº271 ORDEM DE COMPRA Nº4457 REQUISIÇÃO Nº34393 E DOCUMENTOS ANEXO.	296,20
22/09/2014	LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 26726 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ALVARO M.DE ALMEIDA DO HOSPITAL EM 22/09 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR CFE COLETA DE PREÇO Nº271 ORDEM COMPRA:4457 REQUISIÇÃO 34393 E DOC.ANEXO		273,70
15/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7971/2014 - REF.nf- 26726 materiais p/uso hospitalar NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			273,70
27/10/2014	LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 27162 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR CFE COLETA DE PREÇO Nº271 ORDEM DE COMPRA Nº4457 REQUISIÇÃO Nº34393 E DOCUMENTOS ANEXO.		22,50
28/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7971/2014 - REF. nf- 27162 materiais p/ uso hospitalar NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			22,50
TOTAL		296,20	296,20	296,20
SALDO A PAGAR				0,00