| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7972 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saude Bucal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4460 REQUISIÇÃO Nº34427 COLETA DE PREÇO Nº274 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 112,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4460 REQUISIÇÃO Nº34427 COLETA DE PREÇO Nº274 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 112,40 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 26724 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS FERRARI EM 23/09/2014 REF. MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 4460 REQUISIÇÃO Nº 34427 COLETA DE PREÇO Nº274 E DOC.ANEXO | 112,40 | ||
| 15/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7972/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 112,40 | ||
| TOTAL | 112,40 | 112,40 | 112,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
