| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZALDIR JOAO AROLDI |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2014, CUMPRIR MANDADO DE INTIMAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NF= 77948,1407,106875,BILHETE DE PASSAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO REQUISIÇÃO Nº30455 ORDEM DE COMPRA Nº345/2014. | 125,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2014, CUMPRIR MANDADO DE INTIMAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NF= 77948,1407,106875,BILHETE DE PASSAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO REQUISIÇÃO Nº30455 ORDEM DE COMPRA Nº345/2014. | 125,55 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2014, CUMPRIR MANDADO DE INTIMAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NF= 77948,1407,106875,BILHETE DE PASSAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO REQUISIÇÃO Nº 30455 ORDEM DE COMPRA Nº 345/2014. | 125,55 | ||
| TOTAL | 125,55 | 125,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 125,55 | |||
