| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 7980 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO ORDEM COMPRA Nº4467 REQUISIÇÃO:34449 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº18 . BRUTO.............R$ 800,00 IRRF(15%).........R$ 196,30 INSS(11%).........R$ 88,00 LIQUIDO...........R$ 515,70 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO ORDEM COMPRA Nº4467 REQUISIÇÃO:34449 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº18 . BRUTO.............R$ 800,00 IRRF(15%).........R$ 196,30 INSS(11%).........R$ 88,00 LIQUIDO...........R$ 515,70 | 800,00 | ||
| 17/09/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4467 REQUISIÇÃO: 34449 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 18 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 17/09/2014 BRUTO.............R$ 800,00 IRRF(15%).........R$ 196,30 INSS(11%).........R$ 88,00 LIQUIDO...........R$ 515,70 | 800,00 | ||
| 18/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7980/2014 ANA FERRARI - 8760 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
