| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVANI MARIA RAUBER JORGENSEN |
| Número do empenho: | 7981 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A TAPERA -RS NA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DA AMAJA NO DIA 16/09/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº312641 ORDEM DE COMPRA Nº4455 REQUISIÇÃO Nº34444 EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A TAPERA -RS NA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DA AMAJA NO DIA 16/09/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº312641 ORDEM DE COMPRA Nº4455 REQUISIÇÃO Nº34444 EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 17/09/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A TAPERA -RS NA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DA AMAJA NO DIA 16/09/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº312641 ORDEM DE COMPRA Nº4455 REQUISIÇÃO Nº 34444 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 17/09/2014 | 70,00 | ||
| 18/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7981/2014 SILVANI MARIA RAUBER JORGENSEN - 3400 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
