| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7982 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE EM CARAZINHO NO DIA 16/09/2014 CFE CUPOM FISCAL Nº2242 RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO:34445 ORDEM COMPRA Nº4464 EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE EM CARAZINHO NO DIA 16/09/2014 CFE CUPOM FISCAL Nº2242 RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO:34445 ORDEM COMPRA Nº4464 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 17/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE EM CARAZINHO NO DIA 16/09/2014 CFE CUPOM FISCAL Nº2242 RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO:34445 ORDEM COMPRA Nº 4464 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/MARCO EM 17/09/14 | 20,00 | ||
| 18/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7982/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
