| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4463/2014 REQUISIÇÃO Nº34441/2014. | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4463/2014 REQUISIÇÃO Nº34441/2014. | 148,00 | ||
| 17/09/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4463/2014 REQUISIÇÃO Nº 34441 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/09/2014 | 148,00 | ||
| 17/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
