| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NOS CILINDROS DE USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº34477 E ORDEM DE COMPRA Nº4491 EM ANEXO. | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NOS CILINDROS DE USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº34477 E ORDEM DE COMPRA Nº4491 EM ANEXO. | 252,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NOS CILINDROS DE USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº34477 E ORDEM DE COMPRA Nº4491 NFe Nº 3095 EM ANEXO. | 252,00 | ||
| 30/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2014 COTIVAL GASES LTDA - 3986 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
