| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER USADO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº48/2014 EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER USADO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº48/2014 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 11/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 136 REF.ORDEM DE COMPRA Nº 48/2014 REQUISIÇÃO Nº 30135/2014 | 40,00 | ||
| 11/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014 MARCELO PENZ ME - 9267 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 26/03/2014 | 49,50 | Lançada | |
| TOTAL | 49,50 |
