| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE FRACARO |
| Número do empenho: | 8000 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DIA 16/09/14 EM CRUZ ALTA CFE REQUISIÇÃO:34473 NF=107460 ORDEM DE COMPRA Nº4492 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DIA 16/09/14 EM CRUZ ALTA CFE REQUISIÇÃO:34473 NF=107460 ORDEM DE COMPRA Nº4492 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 18/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DIA 16/09/14 EM CRUZ ALTA CFE REQUISIÇÃO:34473 NF=107460 ORDEM DE COMPRA Nº4492 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE FRACARO EM 18/09/2014 | 20,00 | ||
| 19/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8000/2014 JAQUELINE FRACARO - 5072 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
