| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARINE DAMIANI |
| Número do empenho: | 8014 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA D ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NUMESCS,CFE OFÍCIO Nº027,NOTA FISCAL Nº9609 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34446 ORDEM DE COMPRA Nº4531/2014. | 11,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | REFERENTE DESPESA D ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NUMESCS,CFE OFÍCIO Nº027,NOTA FISCAL Nº9609 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34446 ORDEM DE COMPRA Nº4531/2014. | 11,41 | ||
| 18/09/2014 | REFERENTE DESPESA D ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NUMESCS,CFE OFÍCIO Nº 027,NOTA FISCAL Nº 9609 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 34446 ORDEM DE COMPRA Nº 4531/2014 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 18/09/2014 | 11,41 | ||
| 19/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2014 CARINE DAMIANI - 1815 | 11,41 | ||
| TOTAL | 11,41 | 11,41 | 11,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
