| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8016 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ANTI VÍRUS NO NOTEBOOK DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL Nº778 ORDEM DE COMPRA Nº4526 REQUISIÇÃO Nº34482 E RELATÓRIOS EM ANEXO. BRUTO: R$ 130,00 ISSQN(2%) R$ 2,60 LIQUIDO R$ 127,40 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | REFERENTE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ANTI VÍRUS NO NOTEBOOK DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL Nº778 ORDEM DE COMPRA Nº4526 REQUISIÇÃO Nº34482 E RELATÓRIOS EM ANEXO. BRUTO: R$ 130,00 ISSQN(2%) R$ 2,60 LIQUIDO R$ 127,40 | 130,00 | ||
| 18/09/2014 | REFERENTE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ANTI VÍRUS NO NOTEBOOK DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL Nº 778 ORDEM DE COMPRA Nº4526 REQUISIÇÃO Nº34482 E RELATÓRIOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 18/09/14 BRUTO: R$ 130,00 ISSQN(2%) R$ 2,60 LIQUIDO R$ 127,40 | 130,00 | ||
| 18/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8016/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
