| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8017 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE REPARO EM MECÂNICA COM TROCA DE ENGRENAGENS,MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4529 REQUISIÇÃO:34485 NOTA FISCAL Nº777 E RELATÓRIOS ANEXO BRUTO...... R$ 290,00 ISSQN(2%)...R$ 4,80 LÍQUIDO.....R$ 285,20 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | REF.SERVIÇO DE REPARO EM MECÂNICA COM TROCA DE ENGRENAGENS,MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4529 REQUISIÇÃO:34485 NOTA FISCAL Nº777 E RELATÓRIOS ANEXO BRUTO...... R$ 290,00 ISSQN(2%)...R$ 4,80 LÍQUIDO.....R$ 285,20 | 290,00 | ||
| 18/09/2014 | REF.SERVIÇO DE REPARO EM MECÂNICA COM TROCA DE ENGRENAGENS,MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4529 EQUISIÇÃO:34485 NOTA FISCAL Nº777 E RELATÓRIOS ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR CLEDIR DE QUADROS EM 18/09 BRUTO...... R$ 290,00 ISSQN(2%)...R$ 4,80 LÍQUIDO.....R$ 285,20 | 290,00 | ||
| 18/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
