| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA |
| Número do empenho: | 8018 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRICAO CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA DIAS 23 E 24/09/2014 NA DPM EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP CFE ORDEM COMPRA Nº4482 REQUISIÇÃO Nº34467 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO: 120,00 IRRF(1,5%): 1,80 LIQ. : 118,20 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA DIAS 23 E 24/09/2014 NA DPM EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP CFE ORDEM COMPRA Nº4482 REQUISIÇÃO Nº34467 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO: 120,00 IRRF(1,5%): 1,80 LIQ. : 118,20 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
