| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS PAZINATO - ME |
| Número do empenho: | 8039 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE TROCAR OS BICOS INJETORES NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4520 REQUISIÇÃO Nº33851 E AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL EM ANEXO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | PRÉVIO SERVIÇO DE TROCAR OS BICOS INJETORES NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4520 REQUISIÇÃO Nº33851 E AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 24/09/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 072 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 24/09/14 REF.SERVIÇO TROCAR OS BICOS INJETORES NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4520 REQUISIÇÃO Nº33851 E AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 25/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2014 CARLOS PAZINATO - ME - 6918 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
