| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CTG PORTEIRA VELHA |
| Número do empenho: | 8053 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EASA - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS,QUANDO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA ALISTAMENTO MILITAR REALIZADA NO MUNICÍPIO NO DIA 17/09/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº4541 REQUISIÇÃO:34497 RECIBO Nº186 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EASA - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS,QUANDO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA ALISTAMENTO MILITAR REALIZADA NO MUNICÍPIO NO DIA 17/09/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº4541 REQUISIÇÃO:34497 RECIBO Nº186 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 300,00 | ||
| 19/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EASA - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS, QUANDO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA ALISTAMENTO MILITAR REALIZADA NO MUNICÍPIO NO DIA 17/09/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 4541 REQUISIÇÃO : 34497 RECIBO Nº 186 E DOC.ANEXA RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE GABINETE EM 19/09/2014 | 300,00 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8053/2014 CTG PORTEIRA VELHA - 7186 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
