| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8059 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4540 REQUISIÇÃO Nº34426 COLETA DE PREÇO Nº273 E DOC.EM ANEXO | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4540 REQUISIÇÃO Nº34426 COLETA DE PREÇO Nº273 E DOC.EM ANEXO | 195,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4540 REQUISIÇÃO Nº34426 COLETA DE PREÇO Nº273 NFe Nº 006.051.757 E DOC.EM ANEXO | 195,00 | ||
| 30/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8059/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
