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Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8063	Data de lançamento:	22/09/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,NA FAMURS,NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014,CFE AUTORIZAÇÃO,ORDEM DE COMPRA Nº4550, REQUISIÇÃO Nº34511 E DEMAIS DOC.EM ANEXO.		462,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2014	REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,NA FAMURS,NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014,CFE AUTORIZAÇÃO,ORDEM DE COMPRA Nº4550, REQUISIÇÃO Nº34511 E DEMAIS DOC.EM ANEXO.	462,02
22/09/2014	REF. PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,NA FAMURS,NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014,CFE AUTORIZAÇÃO,ORDEM DE COMPRA Nº4550, REQUISIÇÃO Nº34511 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 22/09/2014		462,02
22/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8063/2014 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579			462,02
TOTAL		462,02	462,02	462,02
SALDO A PAGAR				0,00